Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 30.06.2020 N 383 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 N 58 "Об утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области – Кузбасса"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
30 июня
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 N 58 «Об утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области – Кузбасса»
Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 N 58 «Об утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.05.2013 N 228, от 31.07.2013 N 320, от 17.02.2014 N 65, от 27.06.2014 N 257, от 29.08.2014 N 341, от 19.08.2015 N 262, от 23.11.2016 N 459, от 21.12.2017 N 650, от 17.04.2019 N 246, постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.08.2019 N 479) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера К.Г. и заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – министра финансов Кузбасса Малахова И.Ю.».
1.2. Положение о государственных программах Кемеровской области – Кузбасса, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера К.Г. и заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса - министра финансов Кузбасса Малахова И.Ю.
4. Положения раздела 3 Положения о государственных программах Кемеровской области – Кузбасса (в редакции настоящего постановления) вступают в силу с 01.01.2021 и применяются к отчетам о реализации государственных программ по итогам 2020 года и последующих периодов.
Губернатор
Кемеровской области - Кузбасса С.Е. Цивилев
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 30 июня
Положение
о государственных программах Кемеровской области – Кузбасса
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Кемеровской области – Кузбасса, а также осуществления контроля за ходом их реализации.
1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
государственная программа Кемеровской области - Кузбасса (далее - государственная программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса;
подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам основных мероприятий, и (или) региональных проектов, и (или) ведомственных региональных проектов, мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках государственной программы. Понятия «региональный проект», «ведомственный региональный проект» используются в значениях, указанных в Положении об организации проектной деятельности в Кемеровской области – Кузбассе, утвержденном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 N 569 (далее – Положение об организации проектной деятельности);
цель государственной программы – планируемый за период реализации государственной программы конечный результат, обеспечивающий реализацию одного или нескольких приоритетных направлений государственной политики в сфере социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса;
задача государственной программы – планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации государственной программы (подпрограммы);
основное мероприятие государственной программы - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи;
мероприятие - действия, направленные на решение соответствующей задачи. Мероприятие может выступать как самостоятельный элемент государственной программы или быть составной частью подпрограммы, основного мероприятия, или регионального проекта, или ведомственного регионального проекта;
целевой показатель (индикатор) государственной программы - количественный (качественный) показатель результативности, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы;
участники государственной программы – директор, ответственный исполнитель (координатор) государственной программы и исполнители государственной программы;
директор государственной программы - заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса по курируемым сферам деятельности;
ответственный исполнитель (координатор) государственной программы - орган государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности государственной программы, определенный перечнем государственных программ Кемеровской области – Кузбасса, утвержденным распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.08.2013 N 652-р, и являющийся одним из исполнителей государственной программы;
исполнитель государственной программы – орган государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, ответственный за разработку и реализацию мероприятий, входящих в состав государственной программы и (или) осуществляющий организационно-техническое сопровождение государственной программы;
эффективность государственной программы – синергетический (мультипликативный) эффект, учитывающий экономическую, социальную, экологическую и иную эффективность, полученную в результате реализации государственной программы.
2. Порядок разработки государственной программы и ее структура
2.1. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.
Проект перечня государственных программ формируется департаментом экономического развития Администрации Правительства Кузбасса совместно с Министерством финансов Кузбасса с учетом предложений органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.
Перечень государственных программ содержит:
наименование государственной программы;
директора государственной программы;
ответственного исполнителя (координатора) государственной программы и исполнителей государственной программы.
2.2. Разработка проекта государственной программы осуществляется ответственным исполнителем (координатором) государственной программы совместно с исполнителями государственной программы с учетом Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области, законов Кемеровской области – Кузбасса, правовых актов Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.
При формировании государственных программ учитываются цели и задачи региональных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.
Проекты новых государственных программ подлежат процедуре общественного обсуждения в соответствии с Правилами общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Кемеровской области, утвержденными постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.04.2017 N 152.
Разработка, реализация региональных проектов и ведомственных региональных проектов (далее также - ведомственный проект) и формирование отчетности об их реализации осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и паспортами региональных проектов, ведомственных проектов, утвержденными решением совета по реализации региональных проектов и ведомственных региональных проектов в Кузбассе, созданного в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса (далее - совет).
2.3. Директор государственной программы в срок до 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду, представляет в департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса и Министерство финансов Кузбасса проект государственной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, в случае увеличения срока реализации ранее утвержденной государственной программы - проект изменений государственной программы.
2.4. Деление государственной программы на подпрограммы и основные мероприятия осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач. Мероприятия государственной программы в обязательном порядке должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами).
2.5. Государственная программа имеет следующую структуру:
2.5.1. Паспорт государственной программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
2.5.2. Текстовая часть государственной программы, содержащая следующие разделы:
характеристика текущего состояния в Кемеровской области - Кузбассе сферы деятельности, для решения задач которой разработана государственная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем;
описание целей и задач государственной программы;
перечень подпрограмм государственной программы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий, региональных проектов, ведомственных проектов, мероприятий государственной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;
ресурсное обеспечение реализации государственной программы по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению с указанием всех источников финансирования;
сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению;
оценка эффективности государственной программы.
2.6. Условия предоставления и методика (методики) расчета межбюджетных трансфертов на реализацию государственной программы в случаях предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию государственной программы являются приложением к государственной программе.
2.7. Требования, установленные пунктами 2.5 - 2.6 настоящего Положения, не распространяются на государственные программы, разработанные в соответствии с требованиями, установленными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в рамках реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных программ, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или иными федеральными органами исполнительной власти.
2.8. Целевые показатели (индикаторы) государственной программы формируются на основе:
2.8.1. Показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации.
2.8.2. Показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.8.3. Показателей прогноза социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса.
2.8.4. Целевых показателей (индикаторов) государственных программ Российской Федерации в соответствующей сфере социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса.
2.8.5. Показателей соглашений, заключаемых с федеральными органами государственной власти.
2.8.6. Показателей региональных проектов, ведомственных проектов, включенных в государственные программы.
2.8.7. Показателей результативности предоставления субсидий местным бюджетам.
2.8.8. Иных нормативных правовых актов, позволяющих оценить достижение поставленных целей в соответствующей сфере деятельности.
2.8.9. Иных параметров, обеспечивающих достижение поставленных целей в соответствующей сфере.
2.9. Государственная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденную государственную программу в случае увеличения срока ее реализации утверждаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в срок до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду.
2.10. Работу по внесению изменений в ранее утвержденные государственные программы организует директор государственной программы.
Изменения государственных программ в части региональных проектов и ведомственных проектов осуществляются на основании паспортов региональных проектов, ведомственных проектов, утвержденных решением совета.
2.11. Изменения в государственные программы вносятся в следующих случаях и в сроки:
2.11.1. В связи с утверждением закона Кемеровской области – Кузбасса об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, или в случае и в сроки, которые установлены законом Кемеровской области – Кузбасса при предоставлении соответствующего права субъекту Российской Федерации федеральным законом.
2.11.2. В целях исполнения требований, устанавливаемых поручениями Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Губернатором Кемеровской области – Кузбасса, необходимых в том числе для привлечения федеральных средств в сроки, устанавливаемые поручениями Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, в течение финансового года.
2.11.3. В целях корректировки целевых показателей (индикаторов):
2.11.3.1. В связи с перераспределением и (или) выделением дополнительных бюджетных ассигнований, оказывающих значительное влияние на целевые показатели (индикаторы) государственной программы (изменение плановых значений целевых показателей (индикаторов) свыше 15% от установленного уровня), в течение финансового года.
2.11.3.2. В связи с возникновением объективных обстоятельств, не зависящих от ответственного исполнителя (координатора) государственной программы и (или) исполнителя государственной программы и препятствующих реализации мероприятий и (или) достижению целевых показателей (индикаторов) государственной программы, в течение финансового года.
2.12. Проекты государственных программ направляются по поручению высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, в контрольно-счетную палату Кемеровской области – Кузбасса для проведения финансово-экономической экспертизы.
3. Порядок проведения оценки эффективности
реализации государственных программ
3.1. Оценка эффективности реализации государственной программы (далее - оценка) для мониторинга вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Кемеровской области – Кузбасса проводится ответственным исполнителем (координатором) в течение реализации государственной программы, но не реже чем один раз в год, по единой методике оценки.
3.2. Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке эффективности использования средств за счет всех источников, направленных на реализацию государственной программы, за исключением средств юридических и физических лиц (далее - средства).
3.3. Оценка проводится по трем критериям:
К1 - степень достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы;
К2 - эффективность использования средств;
К3 - качество планирования целевых показателей (индикаторов) государственной программы.
3.4. Оценка рассчитывается по формуле 1:
R = 0,6 x К1 + 0,2 x К2 + 0,2 x К3 (1), где:
R - оценка;
К1, К2, К3 - критерии системы оценки;
0,6, 0,2, 0,2 - весовые коэффициенты критериев в общей системе оценки.
3.5. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы рассчитывается по формуле 2:
К1 = SИДЦП / ЦП x 100% (2), где:
ИДЦП - индекс достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы;
ЦП - общее количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы.
3.6. Индекс достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы, желаемой тенденцией изменения которого является увеличение значений, определяется по формуле 3:
ИДЦП = ЗЦПфакт / ЗЦПплан (3)
Индекс достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы, желаемой тенденцией изменения которого является снижение значений, определяется по формуле 4:
ИДЦП = ЗЦПплан / ЗЦПфакт (4), где:
ЗЦПплан - плановое значение целевого показателя (индикатора) государственной программы;
ЗЦПфакт - фактическое значение целевого показателя (индикатора) государственной программы.
3.6.1. Если значение ИДЦП, рассчитанное по формулам 3 и 4, больше 1, то значение ИДЦП принимается равным 1.
3.6.2. При расчете значения ИДЦП по формулам 3 и 4 для диапазона плановых значений целевого показателя (индикатора) государственной программы:
значение ИДЦП принимается равным 1, если фактическое значение входит в диапазон плановых значений;
значение ИДЦП рассчитывается по отношению к ближайшему значению диапазона плановых значений, если фактическое значение не входит в диапазон плановых значений.
3.6.3. Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, определяемые в темпах прироста, при расчете ИДЦП учитываются в темпах роста.
3.6.4. По целевым показателям (индикаторам) государственной программы, значения которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата:
значение ИДЦП принимается равным 1, если контрольное событие наступило и (или) достигнут качественный результат;
значение ИДЦП принимается равным 0, если контрольное событие не наступило и (или) не достигнут качественный результат.
3.7. Эффективность использования средств рассчитывается по формуле 5:
К2 = (ОФфакт – Вбс) / ОФплан x 100% (5), где:
ОФфакт - фактический объем финансирования мероприятий государственной программы и региональных проектов, включенных в государственную программу (кассовое исполнение средств);
ОФплан - плановый объем финансирования мероприятий государственной программы и региональных проектов, включенных в государственную программу (сводная бюджетная роспись средств);
Вбс - возврат неиспользованных средств отчетного года в текущем году.
3.8. Качество планирования целевых показателей (индикаторов) государственной программы рассчитывается по формуле 6:
К3 = (ЦП - ЦПоткл.) / ЦП x 100% (6), где:
ЦПоткл. - количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы с отклонением фактического значения от планового, превышающим допустимый предел (более 15% в сторону отклонения от планового значения);
ЦП - общее количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы.
3.9. По количественному значению оценки государственной программе присваивается соответствующая качественная оценка:
высокая эффективность реализации (R > 90%);
средняя эффективность реализации (70% <= R <= 90%);
низкая эффективность реализации (R < 70%).
3.10. Эффективность государственной программы планируется ответственным исполнителем (координатором) совместно с исполнителями государственной программы на этапе ее разработки для мониторинга планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Кемеровской области - Кузбасса.
4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы
4.1. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств:
4.1.1. Областного бюджета.
4.1.2. Иных не запрещенных законодательством источников финансирования:
4.1.2.1. Федерального бюджета.
4.1.2.2. Местных бюджетов.
4.1.2.3. Бюджетов государственных внебюджетных фондов.
4.1.2.4. Юридических и физических лиц.
4.1.2.5. Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
4.1.2.6. Некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».
4.2. Объемы бюджетных ассигнований из областного бюджета на реализацию государственных программ утверждаются законом Кемеровской области – Кузбасса об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
5. Реализация государственной программы, управление
государственной программой и контроль за ходом
ее реализации
5.1. Ответственный исполнитель (координатор) государственной программы осуществляет координацию деятельности исполнителей государственной программы по реализации государственной программы.
Ответственный исполнитель (координатор) государственной программы и исполнители государственной программы осуществляют реализацию государственной программы в рамках своей компетенции.
Для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчета о реализации государственной программы, указанного в пункте 5.5 настоящего Положения, ответственный исполнитель (координатор) государственной программы запрашивает у исполнителей государственной программы необходимую информацию.
5.2. Управление государственной программой и контроль за реализацией государственной программы осуществляет директор государственной программы.
Директор государственной программы в пределах своей компетенции несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение государственной программы, а также за организацию работы по достижению значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы по мероприятиям государственной программы, исполнителями которых являются органы государственной власти Кемеровской области – Кузбасса.
5.3. В целях обеспечения мониторинга реализации государственных программ:
5.3.1. Директор государственной программы в срок до 20-го числа месяца, следующего за первым, вторым, третьим отчетными кварталами, и до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса:
5.3.1.1. Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению N 9 к настоящему Положению.
5.3.1.2. Отчет о целевых показателях (индикаторах) государственной программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению N 10 к настоящему Положению.
5.3.2. Министерство финансов Кузбасса в срок до 20-го числа месяца, следующего за первым, вторым, третьим отчетными кварталами, и до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса отчет об использовании ассигнований областного бюджета на реализацию государственных программ по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению.
5.4. Департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса и Министерство финансов Кузбасса при необходимости направляют запросы ответственному исполнителю (координатору) государственной программы о предоставлении сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации государственной программы.
5.5. Директор государственной программы ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса отчет о реализации государственной программы, в состав которого входит:
5.5.1. Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы по форме согласно приложению N 6 к настоящему Положению, согласованный с Министерством финансов Кузбасса.
5.5.2. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы по форме согласно приложению N 7 к настоящему Положению с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный год по сравнению с плановым значением.
5.5.3. Расчет оценки эффективности государственной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации.
5.5.4. Пояснительная записка, содержащая:
сведения о достижении заявленных целей и решении поставленных задач государственной программы;
причины отклонения фактического расходования денежных средств от плановых значений в разрезе мероприятий государственной программы;
информацию о проделанной работе в рамках реализации каждого мероприятия государственной программы;
конкретные результаты, достигнутые за отчетный год по каждому мероприятию государственной программы;
причины и последствия нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий государственной программы.
5.5.5. Лист согласования отчета о реализации государственной программы по форме согласно приложению N 8 к настоящему Положению.
5.6. Отчет о реализации государственной программы представляется в департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса в электронном виде и на бумажном носителе за подписью директора государственной программы.
5.7. Ответственный исполнитель (координатор) государственной программы подготавливает отчет о реализации государственной программы и направляет его директору государственной программы.
Необходимую информацию для подготовки отчета о реализации государственной программы ответственному исполнителю (координатору) государственной программы представляют исполнители государственной программы.
5.8. Департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса на основании представленных отчетов о реализации государственных программ готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ и направляет Губернатору Кемеровской области - Кузбасса не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.
5.9. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ подлежит размещению департаментом экономического развития Администрации Правительства Кузбасса на официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса www.ako.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.
5.10. В случае досрочного прекращения реализации государственной программы ответственный исполнитель (координатор) государственной программы представляет в департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса, Министерство финансов Кузбасса отчет о реализации государственной программы в двухмесячный срок с даты досрочного прекращения реализации государственной программы.
Приложение N 1
к Положению о государственных
программах Кемеровской области –
Кузбасса
Паспорт
государственной программы
Кемеровской области – Кузбасса
_______________________________________________________
(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)
на _________ годы
Наименование государственной программы |
|
Директор государственной программы |
|
Ответственный исполнитель (координатор) государственной программы |
|
Исполнители государственной программы |
|
Наименование подпрограмм государственной программы * |
|
Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы ** |
|
Ведомственные проекты, реализуемые в рамках государственной программы*** |
|
Цели государственной программы |
|
Задачи государственной программы |
|
Срок реализации государственной программы |
|
Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы |
|
_____________________________
* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
** Позиция указывается и заполняется при наличии региональных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
*** Позиция указывается и заполняется при наличии ведомственных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
Приложение N 2
к Положению о государственных
программах Кемеровской области –
Кузбасса
Перечень подпрограмм государственной программы Кемеровской области – Кузбасса
с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий/ региональных проектов/
ведомственных проектов, мероприятий государственной программы
Кемеровской области – Кузбасса
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Государственная программа | ||||
1 | Цель | |||
1 | Задача | |||
1 | Подпрограмма * |
|
|
|
1.1 | Основное мероприятие/региональный проект/ведомственный проект** |
|
|
|
1.1.1 | Мероприятие |
|
|
|
2 | Цель | |||
2 | Задача | |||
2 | Подпрограмма * |
|
|
|
2.1 | Основное мероприятие/региональный проект/ведомственный проект** |
|
|
|
2.1.1 | Мероприятие |
|
|
|
_____________________________
* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных региональных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
Приложение N 3
к Положению о государственных
программах Кемеровской области –
Кузбасса
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Кемеровской области – Кузбасса
_______________________________________________________
(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |||
1-й год | 2-й год | 3-й год | … | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа | Всего |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
| ||
иные не запрещенные законодательством источники: * |
|
|
|
| ||
федеральный бюджет |
|
|
|
| ||
местный бюджет |
|
|
|
| ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** средства юридических и физических лиц |
|
|
|
| ||
средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |
|
|
|
| ||
1 | Подпрограмма*** | Всего |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
| ||
иные не запрещенные законодательством источники: * |
|
|
|
| ||
федеральный бюджет |
|
|
|
| ||
местный бюджет |
|
|
|
| ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** |
|
|
|
| ||
средства юридических и физических лиц средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |
|
|
|
| ||
1.1 | Основное мероприятие/ региональный проект/ведомственный проект**** | Всего |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
| ||
иные не запрещенные законодательством источники: * |
|
|
|
| ||
федеральный бюджет |
|
|
|
| ||
местный бюджет |
|
|
|
| ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** |
|
|
|
| ||
средства юридических и физических лиц средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |
|
|
|
| ||
1.1.1
| Мероприятие
| Всего |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
| ||
иные не запрещенные законодательством источники: * |
|
|
|
| ||
федеральный бюджет |
|
|
|
| ||
местный бюджет |
|
|
|
| ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** |
|
|
|
| ||
средства юридических и физических лиц средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |
|
|
|
| ||
_____________________________
* Строки указываются и заполняются при наличии источников.
** Указываются наименования внебюджетных фондов.
*** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
**** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
Приложение N 4
к Положению о государственных
программах Кемеровской области –
Кузбасса
Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
государственной программы Кемеровской области – Кузбасса
(по годам реализации государственной программы)
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/ регионального проекта/ ведомственного проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | |||
1-й год | 2-й год | 3-й год | … * | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа | Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
1 | Подпрограмма ** | Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
1.1 | Основное мероприятие/ региональный проект/ ведомственный проект *** | Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
1.1.1 | Мероприятие | Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
____________________
В случае увеличения периода реализации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.
** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
*** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных региональных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
Приложение N 5
к Положению о государственных
программах Кемеровской области –
Кузбасса
в формате Excel
Отчет
об использовании ассигнований областного бюджета
на реализацию государственной программы Кемеровской области – Кузбасса
___________________________________________________________
(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)
за январь - _________ 20__ года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/ регионального проекта/ ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |
сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение
| ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Государственная программа | Всего |
|
|
областной бюджет |
|
| |
иные не запрещенные законодательством источники: * |
|
| |
федеральный бюджет |
|
| |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов** средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |
|
| |
Подпрограмма ***
| Всего |
|
|
областной бюджет |
|
| |
иные не запрещенные законодательством источники: * |
|
| |
федеральный бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов** |
|
| |
средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |
|
| |
Основное мероприятие/ региональный проект/ ведомственный проект**** | Всего |
|
|
областной бюджет |
|
| |
иные не запрещенные законодательством источники: * |
|
| |
федеральный бюджет |
|
| |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов** средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |
|
| |
Мероприятие | Всего |
|
|
областной бюджет |
|
| |
иные не запрещенные законодательством источники: * |
|
| |
федеральный бюджет |
|
| |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов** средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |
|
| |
_____________________
* Строки указываются и заполняются при наличии источников.
** Указываются наименования внебюджетных фондов.
*** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
**** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/ региональных проектов/ведомственных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
Приложение N 6
к Положению о государственных
программах Кемеровской области –
Кузбасса
в формате Excel
Отчет
об объеме финансовых ресурсов
государственной программы Кемеровской области – Кузбасса
___________________________________________________________
(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)
за 20____ год
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/ регионального проекта/ ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели * | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |||
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат не- использованных бюджетных средств отчетного года в текущем году ** | процент исполнения плана (графа 6- графа 5*100%
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа
| Всего |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |
иные не запрещенные законодательством источники: *** федеральный бюджет местный бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **** средства юридических и физических лиц средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Подпрограмма *****
| Всего |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |
иные не запрещенные законодательством источники: *** федеральный бюджет местный бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **** средства юридических и физических лиц средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие/ региональный проект/ ведомственный проект ****** | Всего |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |
иные не запрещенные законодательством источники:*** |
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **** |
|
|
|
|
|
| |
средства юридических и физических лиц средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |
|
|
|
|
|
| |
Мероприятие | Всего |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |
иные не запрещенные законодательством источники:*** федеральный бюджет местный бюджет средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **** средства юридических и физических лиц средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |
|
|
|
|
|
| |
_____________________
* Заполняется применительно к графе 7.
** Указываются бюджетные средства, не использованные по состоянию на 31 декабря отчетного года и возвращенные в доход бюджета в текущем финансовом году.
*** Строки указываются и заполняются при наличии источников.
**** Указываются наименования внебюджетных фондов.
***** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
****** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
Директор государственной программы:
_____________ ________________ ___________________
должность подпись Ф.И.О.
Исполнитель:
_____________ ________________ ___________________
должность подпись Ф.И.О.
телефон:
Приложение N 7
к Положению о государственных
программах Кемеровской области –
Кузбасса
в формате Excel
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
государственной программы Кемеровской области – Кузбасса
___________________________________________________________
(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)
за 20____ год
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) | ||
Факт за предыдущий год | План | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса, подпрограмма, основное мероприятие/региональный проект/ведомственный проект, мероприятие | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Директор государственной программы:
_____________ ________________ ______________________
должность подпись Ф.И.О.
Исполнитель:
_____________ ________________ ______________________
должность подпись Ф.И.О.
телефон:
Приложение N 8
к Положению о государственных
программах Кемеровской области –
Кузбасса
Лист согласования отчета о реализации
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
___________________________________________________________________
(наименование государственной программы Кемеровской области - Кузбасса)
за ________ год
N п/п | Наименование составляющей части отчета | Согласующий орган | Отметка о согласовании | Дата | Ф.И.О., должность согласующего | Подпись |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области - Кузбасса | Министерство финансов Кузбасса * |
|
|
|
|
2 | Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кемеровской области - Кузбасса | Департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса |
|
|
|
|
3 | Расчет оценки эффективности государственной программы Кемеровской области – Кузбасса
| Департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса |
|
|
|
|
4 | Пояснительная записка | Департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса |
|
|
|
|
* Столбцы 1, 2, 3, 4, 5 и 6 отчета об объеме финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области – Кузбасса, за исключением местного бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств юридических и физических лиц.
Приложение N 9
к Положению о государственных
программах Кемеровской области –
Кузбасса
Отчет
об объеме финансовых ресурсов
государственной программы Кемеровской области – Кузбасса
___________________________________________________________
(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)
за январь - _________ 20__ года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/ регионального проекта/ ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |
сводная Бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь- ______ 20__ года | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Государственная программа | Всего |
|
|
областной бюджет |
|
| |
иные не запрещенные законодательством источники:* |
|
| |
федеральный бюджет местный бюджет |
|
| |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** средства юридических и физических лиц средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |
|
| |
Подпрограмма *** | Всего |
|
|
областной бюджет |
|
| |
иные не запрещенные законодательством источники:* |
|
| |
федеральный бюджет местный бюджет |
|
| |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** средства юридических и физических лиц средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов
|
|
| |
Основное мероприятие/ региональный проект/ ведомственный проект**** | Всего |
|
|
областной бюджет |
|
| |
иные не запрещенные законодательством источники:* |
|
| |
федеральный бюджет местный бюджет |
|
| |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** средства юридических и физических лиц средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |
|
| |
Мероприятие | Всего |
|
|
областной бюджет |
|
| |
иные не запрещенные законодательством источники:* |
|
| |
федеральный бюджет местный бюджет |
|
| |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** средства юридических и физических лиц средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |
|
| |
_____________________
* Строки указываются и заполняются при наличии источников.
** Указываются наименования внебюджетных фондов.
*** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
**** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.
Директор государственной программы:_____________________________
Приложение N 10
к Положению о государственных
программах Кемеровской области –
Кузбасса
Отчет
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Кемеровской области – Кузбасса
______________________________________________
(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)
за январь - _________ 20__ года
(нарастающим итогом с начала года)
N | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица | Факт за январь
- 20__ года* | Факт за январь - _____ 20__ года | План на 20__ год
| Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
|
1 | Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
2 | Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________
* Соответствующий период предыдущего года
Директор государственной программы:_________________________