Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 24.12.2021 N 783 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014-2024 годы"

Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Всего средств – 24 041 974,4 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 1 405 508,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 503 131,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 518 321,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 460 612,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 979 118,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 805 290,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 4 408 946,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 5 254 818,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 1 853 113,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 1 853 113,6 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

из них: средства областного бюджета –

в 2014 году – 1 405 508,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 503 131,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 518 321,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 460 612,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 979 118,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 723 480,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 4 382 475,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 3 890 741,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 1 853 113,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 1 853 113,6 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 1 364 077,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета –

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 81 810,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 26 470,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей

3.4

Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки»

Предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки, предоставляется субсидия в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета, процентов

(Доходы предприятий, полученные от пассажирских перевозок государственным автотранспортом, с учетом полученной компенсации из бюджета за отчетный период / расходы предприятий, связанные с пассажирскими перевозками государственным автотранспортом, за отчетный период) x 100%

3.4.1

Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области - Кузбассе

Окупаемость пассажирских перевозок автотранспортом с учетом компенсации из бюджета, процентов

(Доходы предприятий, полученные от пассажирских перевозок автотранспортом, с учетом полученной компенсации из бюджета за отчетный период / расходы предприятий, связанные с пассажирскими перевозками автотранспортом, за отчетный период) x 100%

3.5

Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки»

Организациям воздушного транспорта, выполняющим перевозки пассажиров по региональным маршрутам с территории Кемеровской области - Кузбасса, предоставляется субсидия в целях возмещения недополученных доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам

Перевезено пассажиров воздушным транспортом, тыс. чел.

Число пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, за отчетный период

Количество авиарейсов, выполненных организацией воздушного транспорта, ед.

Абсолютное количество авиарейсов, выполненных организацией воздушного транспорта, за отчетный период

Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы

Всего

2 805 290,5

4 408 946,3

5 254 818,5

1 853 113,6

1 853 113,6

0,0

областной бюджет

2 723 480,5

4 382 475,8

3 890 741,5

1 853 113,6

1 853 113,6

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

1 364 077,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

81 810,0

26 470,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Подпрограмма «Транспорт»

Всего

1 016 780,5

2 349 404,7

3 243 990,4

709 114,4

709 114,4

0,0

областной бюджет

934 970,5

2 322 934,2

1 879 913,4

709 114,4

709 114,4

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

1 364 077,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

81 810,0

26 470,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.2

Мероприятие «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд»

Всего

0,0

0,0

1 364 077,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

1 364 077,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

N п/п

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014 - 2024 годы

1

Подпрограмма «Транспорт»

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом

млн чел.

130,0

104,0

110,0

100,0

100,0

-

Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом

млн чел.

75,0

70,0

50,0

50,0

50,0

-

Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом

процентов

90,0

90,0

92,0

92,0

92,0

-

1.1

Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд»

Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

шт.

139

341

237

-

-

-

1.1.1

Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд

Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом

процентов

-

-

-

-

-

-

Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы

процентов

6,7

9,0

-

-

-

-

1.1.2

Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы

процентов

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы

процентов

8,9

27,7

35,0

38,3

38,3

-

1.2

Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта»

Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта

-

0,75

0,75

-

-

-

-

1.2.1

Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области - Кузбасса

Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта

шт.

-

4

-

-

-

-

Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта

шт.

-

-

-

-

-

-

Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта

шт.

-

-

-

-

-

-

Количество приобретенных комплектов оборудования, станков, узлов, агрегатов, ремкомплектов и запчастей для пассажирского автотранспорта

шт.

39

-

-

-

-

-

1.2.2

Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы

процентов

-

-

-

-

-

-

1.3

Региональный проект «Чистый воздух»

1.3.1

Мероприятие «Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»

Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год

процентов

-

97

-

-

-

-

1.3.1.1

Обновление подвижного состава общественного транспорта

Количество приобретенного более экологически чистого общественного транспорта для города Новокузнецка в рамках проекта

шт.

-

4

-

-

-

-

1.3.2

Мероприятие «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта, и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд»

Снижение совокупного объема выбросов за отчетный период

процентов

-

-

96

92

86

-

1.4

Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры»

Техническая степень готовности строящегося объекта

процентов

0

100

-

-

-

-

Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство автовокзала, расположенного по адресу: Кемеровская область, город Белово, ул. Юбилейная, 2»

есть/нет

-

-

есть

-

-

-

1.5

Мероприятие «Строительство АГНКС»

Количество построенных и введенных в эксплуатацию АГНКС

ед.

2

-

-

-

-

-

1.6

Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для муниципальных нужд»

Количество приобретенных автобусов для муниципальных нужд

шт.

50

40

-

-

-

-

Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по приобретению пассажирского транспорта для муниципальных нужд

Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд

шт.

-

9

-

-

-

-

2

Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети»

Охват населения Кемеровской области - Кузбасса услугами регионального телевещания

процентов

-

-

-

-

-

-

Охват населения Кемеровской области - Кузбасса услугами регионального радиовещания

процентов

-

-

-

-

-

-

Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети «Интернет»

ед.

-

-

-

-

-

-

Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени вещания

процентов

-

-

-

-

-

-

2.1

Мероприятие «Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи»

Количество приобретенных комплексов связи

шт.

-

-

-

-

-

-

2.2

Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи»

Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи

шт.

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области - Кузбассе

2.2.2

Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы

процентов

-

-

-

-

-

-

3

Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи»

Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров

ед.

24

24

21

21

21

-

Транспортная подвижность населения Кемеровской области - Кузбасса

поездок/

1 житель

105,0

105,0

80,0

80,0

80,0

-

3.1

Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»

Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы

процентов

1,3

0,8

0,6

1,4

1,4

-

Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта от общего объема всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области - Кузбассе

процентов

54,5

54,5

53,2

53,2

53,2

-

3.2

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений

ед.

125

125

83

83

83

-

Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений

ед.

274

195

71

71

71

-

3.3

Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения»

Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета

процентов

-

-

-

-

-

-

Средняя наполняемость вагона

чел.

19

16

17

17

17

-

3.3.1

Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области - Кузбассе

Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом

млн чел.

4,4

3,0

3,6

3,6

3,6

-

3.3.2

Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы

процентов

0,9

0,6

0,5

1,3

1,3

-

3.4

Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки»

Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета

процентов

95,0

95,0

-

-

-

-

3.4.1

Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области - Кузбассе

Окупаемость пассажирских перевозок автотранспортом с учетом компенсации из бюджета

процентов

-

-

91,1

91,0

91,0

-

3.4.2

Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы

процентов

-

-

-

-

-

-

3.5

Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки»

Перевезено пассажиров воздушным транспортом

тыс. чел.

11,0

50,0

-

-

-

-

Количество авиарейсов, выполненных организацией воздушного транспорта

ед.

-

-

1 876

2 088

2 088

-

3.6

Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)»

Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения

тыс. часов

309,6

-

-

-

-

-

3.6.1

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса «город Кемерово»

Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения

тыс. часов

192,1

-

-

-

-

-

3.6.2

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса «Новокузнецкий городской округ»

Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения

тыс. часов

117,5

-

-

-

-

-

3.7

Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (субвенции)»

Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения

тыс. часов

-

356,2

371,9

371,9

371,9

-

Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении

тыс. чел.

10 264,3

-

10 777,9

-

-

-

3.7.1

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса «город Кемерово»

Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения

тыс. часов

-

233,8

258,0

258,0

258,0

-

Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса «город Кемерово»

тыс. чел.

3 619,9

-

4 191,8

-

-

-

3.7.2

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса «Новокузнецкий городской округ»

Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения

тыс. часов

-

122,4

122,8

122,8

122,8

-

Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса «Новокузнецкий городской округ»

тыс. чел.

5 170,6

-

5 069,2

-

-

-

3.7.3

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса «Осинниковский городской округ»

Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса «Осинниковский городской округ»

тыс. чел.

155,4

-

129,5

-

-

-

3.7.4

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса «Прокопьевский городской округ»

Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса «Прокопьевский городской округ»

тыс. чел.

881,9

-

959,3

-

-

-

3.7.5

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса «Ленинск-Кузнецкий городской округ»

Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса «Ленинск-Кузнецкий городской округ»

тыс. чел.

436,5

-

428,1

-

-

-

3.8

Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные населенные пункты»

Количество выполненных авиарейсов в труднодоступные и отдаленные населенные пункты Кемеровской области - Кузбасса

ед.

-

50

-

-

-

-

3.9

Меры, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

3.9.1

Мероприятие «Государственная поддержка предприятий государственного и муниципального общественного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам по регулируемым тарифам, обеспечивающих исполнение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции»

Количество работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты

тыс. чел.

-

7,6

-

-

-

-

Количество обработок транспорта дезинфицирующими средствами

тыс. ед.

-

117,6

-

-

-

-

Количество выполненных рейсов по доставке от аэропортов и железнодорожных вокзалов к местам самоизоляции пассажиров, прибывших в Кузбасс

ед.

-

580

-

-

-

-

Машино-часы транспортной работы, выполненные в совокупности по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях

тыс. часов

-

306

-

-

-

-

3.9.2

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

Снижение количества пассажиров, отправленных с автовокзалов и автостанций

процентов

-

80

-

-

-

-