Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 22.03.2021 N 120 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 N 421 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014 – 2023 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 N 421 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014 – 2023 годы»
Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 N 421 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014 – 2023 годы» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 N 614, от 29.04.2014 N 169, от 26.08.2014 N 338, от 30.12.2014 N 548, от 30.09.2015 N 320, от 30.12.2015 N 458, от 02.06.2016 N 214, от 19.08.2016 N 329, от 16.01.2017 N 21, от 20.07.2017 N 381, от 22.08.2017 N 445, от 28.12.2017 N 690, от 25.06.2018 N 260, от 31.07.2018 N 317, от 21.11.2018 N 498, от 24.12.2018 N 606, постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 08.08.2019 N 472, от 30.12.2019 N 763, от 03.09.2020 N 548) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова «заместителя Губернатора» заменить словами «первого заместителя председателя Правительства».
1.2. В государственной программе Кемеровской области – Кузбасса «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014 – 2023 годы (далее – Государственная программа), утвержденной постановлением:
1.2.1. В паспорте Государственной программы:
1.2.1.1. В позиции «Директор Государственной программы» слова «Заместитель Губернатора» заменить словами «Первый заместитель председателя Правительства».
1.2.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Объем финансового обеспечения на реализацию Государственной программы составляет 175125411,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 15591964 тыс. рублей; 2015 год – 16203150 тыс. рублей; 2016 год – 15125046 тыс. рублей; 2017 год – 20249661,8 тыс. рублей; 2018 год – 23882265,1 тыс. рублей; 2019 год – 24320681,5 тыс. рублей; 2020 год – 27628097 тыс. рублей; 2021 год – 11517091 тыс. рублей; 2022 год – 10309976 тыс. рублей; 2023 год – 10297479 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета по годам: год – 15591964 тыс. рублей; 2015 год – 16203150 тыс. рублей; 2016 год – 15125046 тыс. рублей; 2017 год – 20249661,8 тыс. рублей; 2018 год – 23882265,1 тыс. рублей; 2019 год – 24320681,5 тыс. рублей; 2020 год – 27628097 тыс. рублей; 2021 год – 11517091 тыс. рублей; 2022 год – 10309976 тыс. рублей; год – 10297479 тыс. рублей |
».
1.2.2. Абзац 9 раздела 2 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «(муниципальных округов)».
1.2.3. Разделы 3-6 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.4. В последнем абзаце приложения к Государственной программе слова «муниципальных районов (городских округов) и поселений,» заменить словами «муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов),».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министра финансов Кузбасса Малахова И.Ю.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 22 марта
3. Перечень подпрограмм Государственной программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий Государственной программы
Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:
«Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области – Кузбасса»;
«Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса»;
«Управление государственным долгом Кемеровской области – Кузбасса»;
«Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Кемеровской области – Кузбасса».
Краткое описание подпрограмм и мероприятий Государственной программы отражено в следующей таблице.
Перечень
подпрограмм Государственной программы с кратким
описание подпрограмм и мероприятий Государственной программы
N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014-2023 годы | ||||
1 | Цель: повышение качества управления государственными финансами Кузбасса | |||
1 | Задача: реализация инструментов долгосрочного финансового планирования, отражающих основные направления социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса в условиях поддержания мер по укреплению финансовой устойчивости бюджета Кемеровской области – Кузбасса, сбалансированности и бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных образований | |||
1 | Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области – Кузбасса» | В рамках подпрограммы предусмотрено решение следующих задач: реализация инструментов долгосрочного бюджетного планирования; обеспечение в рамках полномочий Кемеровской области – Кузбасса функционирования налоговой системы с поддержкой сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного налогового администрирования; снижение негативного влияния внешних факторов на сбалансированность бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Кемеровской области – Кузбасса при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период |
|
|
1.1 | Мероприятие «Повышение надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования в увязке с основными стратегическими направлениями развития региона» | Проведение мониторинга системных рисков, связанных с неблагоприятным развитием ситуации в мировой экономике. Разработка вариантов возможной корректировки параметров бюджета в случае ухудшения ситуации на мировых рынках угля и металла | Отношение дефицита бюджета Кемеровской области – Кузбасса к доходам без учета объема безвозмездных поступлений (ОС1), процентов | Рассчитывается по формуле: = ґ100,
OC1 ДЕФ – Дп __________ Д БВП
где: ДЕФ – размер дефицита бюджета Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей; Д – общий объем доходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей; БВП – объем безвозмездных поступлений в бюджет Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей; Дп – дополнительные поступления, утвержденные законом об областном бюджете в составе источников финансирования дефицита областного бюджета: а) от продажи акций и иных форм участия в капитале; б) в сумме снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета, в том числе средств резервного фонда областного бюджета, тыс. рублей; в) в пределах положительной разницы между средствами, получаемыми от возврата средств с банковских депозитов, и средствами, размещаемыми на банковских депозитах, тыс. рублей |
1.2 | Мероприятие «Формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистичных оценках» | Увязка основных формируемых параметров бюджета на очередной финансовый год и на плановый период с планами долгосрочного финансового развития региона | Наличие нормативно-правовых актов, направленных на реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Кемеровской области – Кузбасса (ОС2), да/нет |
|
1.3 | Мероприятие «Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Кемеровской области – Кузбасса» | Мероприятие реализуется в соответствии с программой финансового оздоровления Кемеровской области – Кузбасса на 2019-2024 годы | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса (ОС3), процентов | Рассчитывается по формуле:
где: Дн/н – объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей; i – отчетный период; i-1 – предшествующий период |
1.4 | Мероприятие «Проведение оценки эффективности налоговых расходов, установленных нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, с целью выявления неэффективных региональных налоговых расходов» | Мероприятие реализуется в соответствии с общими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 N 796 | Доля выпадающих доходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса (ОС4), процентов | Рассчитывается по формуле:
где: РНл – выпадающие доходы областного бюджета, связанные с предоставлением региональных налоговых расходов, тыс. рублей; Дн – налоговые доходы бюджета Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей |
1.5 | Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)» | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) регулируется статьей 12 Закона Кемеровской области от 24.11.2005 N 134-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области – Кузбассе» | Уровень выравнивания финансовых возможностей муниципального образования в расчете на одного жителя (ОС5), раз | Рассчитывается по формуле:
где: Дд max – доходный уровень пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в расчете на одного жителя до выравнивания финансовых возможностей, тыс. рублей; Дд min – доходный уровень пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в расчете на одного жителя до выравнивания финансовых возможностей, тыс. рублей; Дп max – доходный уровень пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в расчете на одного жителя после выравнивания финансовых возможностей, тыс. рублей; Дп min – доходный уровень пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в расчете на одного жителя после выравнивания финансовых возможностей, тыс. рублей |
1.6 | Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | Утратило силу с 01.01.2020 в связи с внесением изменений в статью 10 Закона Кемеровской области от 24.11.2005 N 134-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области – Кузбассе» |
|
|
1.7 | Мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | Мероприятие реализуется в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 29.05.2020 N 322 «Об утверждении Правил предоставления и методики распределения дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | Доля межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (ОС7), процентов | Рассчитывается по формуле:
где: Vд.сб. – общий объем дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, предоставляемый из областного бюджета, тыс. рублей; Vин.– общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемый из областного бюджета, тыс. рублей; Vмбт – общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемый из областного бюджета (за исключением субвенций), тыс. рублей; Vд.н. – часть расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц |
1.8 | Мероприятие «Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов, регулируется Законом Кемеровской области от 27.07.2005 N 97-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» | Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, в расчете на одного жителя (ОС8), рублей | Критерий устанавливается исходя из объема дотаций поселениям, входящим в состав муниципальных районов, в части, сформированной за счет средств областного бюджета, тыс. рублей; суммарной численности постоянного населения поселений, входящих в состав муниципального района, на 1 января текущего финансового года, человек |
2 | Задача: развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса, распределение средств областного бюджета с учетом бюджетной политики региона | |||
2 | Подпрограмма «Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса» | В рамках подпрограммы предусмотрено решение следующих задач: развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса; приоритизация структуры расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса в соответствии с условиями бюджетной политики региона; достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами, наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала и наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов) |
|
|
2.1 | Мероприятие «Охват государственными программами Кемеровской области – Кузбасса преимущественно всех сфер деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении» | Формирование бюджетных ассигнований по программному принципу установлено ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Удельный вес расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса, формируемых в рамках программ (ПЭ1), процентов | Рассчитывается по формуле:
где: РПр – объем расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса, формируемых в рамках программ, тыс. рублей; Р – общий объем расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей |
2.2 | Мероприятие «Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач и создающих условия для экономического роста» | Мероприятие реализуется в соответствии с программой финансового оздоровления Кемеровской области – Кузбасса на 2019-2024 годы | Доля расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса, направленная на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2), процентов | Рассчитывается по формуле:
где: РСс – объем расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса, направленных на поддержку и развитие социальной сферы, тыс. рублей; Р – общий объем расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей |
2.3 | Мероприятие «Контроль за наличием и состоянием просроченной кредиторской задолженности органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса и подведомственных им учреждений, принятие мер, способствующих снижению накопленной просроченной задолженности» | Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 26.03.2020 N 148-р «О мероприятиях по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности консолидированного бюджета Кемеровской области – Кузбасса и бюджетных и автономных учреждений Кемеровской области – Кузбасса» | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Кемеровской области – Кузбасса к расходам бюджета (ПЭ3), процентов | Рассчитывается по формуле:
где: ПКРЗ – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей; Р – общий объем расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей |
2.4 | Мероприятие «Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам (муниципальным округам) за достижение наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов)» | Мероприятие проводится в рамках постановления Губернатора Кемеровской области от 04.07.2011 N 44-пг «Об утверждении Положения о порядке выделения ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов) за отчетный год» | Охват органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов) Кемеровской области – Кузбасса оценкой эффективности их деятельности (ПЭ4), процентов | Результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов) подводятся ежегодно в срок до 15 сентября года, следующего за отчетным, в соответствии с постановлением Губернатора Кемеровской области от 04.07.2011 N 44-пг |
2.5 | Мероприятие «Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами, наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала» | Мероприятие проводится в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.11.2017 N 605 «Об утверждении Методики проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в Кемеровской области – Кузбассе, Методики оценки результативности мер по наращиванию налогового потенциала муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса и Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса на поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами и наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала за отчетный финансовый год» |
|
|
2.5.1 | Мероприятие «Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами» | Охват органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Кемеровской области – Кузбасса комплексной системой управления по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами (ПЭ5-1), процентов | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами по итогам отчетного финансового года проводится ежегодно до 10 августа текущего финансового года в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.11.2017 N 605 | |
2.5.2 | Мероприятие «Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала» | Охват органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Кемеровской области – Кузбасса комплексной системой управления по итогам оценки результативности мер по наращиванию налогового потенциала (ПЭ5-2), процентов | Оценка результативности мер по наращиванию налогового потенциала по итогам отчетного финансового года проводится ежегодно до 10 августа текущего финансового года в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.11.2017 N 605 | |
2.6 | Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» | Мероприятие проводится в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2018 N 90-ОЗ «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Кемеровской области – Кузбассе» | Количество реализованных проектов (ПЭ6), единиц | Общее количество реализованных проектов |
3 | Задача: обеспечение эффективного управления государственным долгом Кемеровской области – Кузбасса | |||
3 | Подпрограмма «Управление государственным долгом Кемеровской области – Кузбасса» | В рамках подпрограммы предусмотрено решение следующих задач: оценка и мониторинг состояния государственного долга Кемеровской области – Кузбасса; совершенствование механизмов управления государственным долгом Кемеровской области – Кузбасса |
|
|
3.1 | Мероприятие «Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет Кемеровской области – Кузбасса» | Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 13.11.2020 N 727-р «Об утверждении Долговой политики Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и программой финансового оздоровления Кемеровской области – Кузбасса на 2019-2024 годы | Отношение государственного долга Кемеровской области – Кузбасса в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, привлеченным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1.1), процентов | Рассчитывается по формуле: РЗ где: РЗ – размер государственного долга Кемеровской области – Кузбасса в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, привлеченным от кредитных организаций, тыс. рублей; Д – общий объем доходов бюд-жета Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей; БВП – объем безвозмездных поступлений в бюджет Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей |
| Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Кемеровской области – Кузбасса (УГД2), процентов | Рассчитывается по формуле:
где: ПЗДО – объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей; ЗДО – общий объем задолженности по долговым обязательствам Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей | ||
3.2 | Мероприятие «Проведение активной политики управления государственным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств» | Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 13.11.2020 N 727-р «Об утверждении Долговой политики Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и программой финансового оздоровления Кемеровской области – Кузбасса на 2019-2024 годы | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России (УГД3), процентов | Рассчитывается по формуле:
где: Сср – средняя процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих банков, процентов; Срф – ключевая ставка Банка России, процентов |
3.3 | Мероприятие «Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области – Кузбасса» | Соблюдение предельных параметров по объему расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области – Кузбасса проводится в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | Доля расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области – Кузбасса (УГД4), процентов | Рассчитывается по формуле:
где: РОГД – расходы на обслуживание государственного долга Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей; Р – общий объем расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей; Рсубв – расходы бюджета Кемеровской области – Кузбасса, осуществляемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей |
3.4 | Мероприятие «Выполнение других обязательств Кемеровской области – Кузбасса по выплате агентских комиссий и вознаграждений» | Мероприятие реализуется в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.06.2013 N 254 «О генеральных условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Кемеровской области – Кузбасса» | Удельный вес расходов, направляемых на оказание услуг по организации облигационного займа Кемеровской области – Кузбасса (УГД5), процентов | Рассчитывается по формуле: где: Вакв – выплаты агентских комиссий и вознаграждений за оказание услуг по организации облигационного займа Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей; ОЗ – общая сумма облигационного займа Кемеровской области – Кузбасса, тыс. рублей |
4 | Задача: создание условий для повышения прозрачности бюджетного процесса Кемеровской области – Кузбасса | |||
4 | Подпрограмма «Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Кемеровской области – Кузбасса» | В рамках подпрограммы предусмотрено формирование в открытом доступе информации о составлении и исполнении бюджета Кемеровской области – Кузбасса, в том числе в доступной для граждан форме |
|
|
4.1 | Мероприятие «Размещение на сайте Министерства финансов Кузбасса информации об исполнении областного бюджета, динамики исполнения областного бюджета и государственного долга Кемеровской области – Кузбасса» | Мероприятие предусматривает ежемесячное и наглядное отражение основных параметров бюджета Кемеровской области – Кузбасса, в том числе в динамике и структуре государственных программ | Размещение показателей на каждое первое число месяца: доходов и расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса в динамике; исполнения бюджета Кемеровской области – Кузбасса; государственных программ Кемеровской области – Кузбасса; динамики и структуры государственного долга Кемеровской области – Кузбасса (ПП1), да/нет |
|
4.2 | Мероприятие «Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте Министерства финансов Кузбасса» | Мероприятие реализуется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2015 N 145н «Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме» | Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте Министерства финансов Кузбасса, (ПП2), да/нет |
|
4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы
N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014-2023 годы | Всего | 15591964 | 16203150 | 15125046 | 20249661,8 | 23882265,1 | 24320681,5 | 27628097 | 11517091 | 10309976 | 10297479 |
областной бюджет | 15591964 | 16203150 | 15125046 | 20249661,8 | 23882265,1 | 24320681,5 | 27628097 | 11517091 | 10309976 | 10297479 | ||
1 | Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области – Кузбасса» | Всего | 0 | 13524550 | 12314986 | 17285148,8 | 22722705,1 | 23380641,5 | 26455426,5 | 8650401 | 7307996 | 6307909 |
областной бюджет | 0 | 13524550 | 12314986 | 17285148,8 | 22722705,1 | 23380641,5 | 26455426,5 | 8650401 | 7307996 | 6307909 | ||
1.1 | Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)» | Всего | 12532471 | 13348955 | 12089649 | 14016829,3 | 19000000 | 19000000 | 19700000 | 8000786 | 6500000 | 5500000 |
областной бюджет | 12532471 | 13348955 | 12089649 | 14016829,3 | 19000000 | 19000000 | 19700000 | 8000786 | 6500000 | 5500000 | ||
1.2 | Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | Всего | 207571 | 94494 | 94538 | 94006 | 93627 | 93659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 207571 | 94494 | 94538 | 94006 | 93627 | 93659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3 | Мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | Всего | 100000 | 20000 | 100000 | 3107456,5 | 3603447,1 | 4261408,5 | 6746435,5 | 641560 | 800000 | 800000 |
областной бюджет | 100000 | 20000 | 100000 | 3107456,5 | 3603447,1 | 4261408,5 | 6746435,5 | 641560 | 800000 | 800000 | ||
1.4 | Мероприятие «Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» | Всего | 57098 | 61101 | 30799 | 66857 | 25631 | 25574 | 8991 | 8055 | 7996 | 7909 |
областной бюджет | 57098 | 61101 | 30799 | 66857 | 25631 | 25574 | 8991 | 8055 | 7996 | 7909 | ||
2 | Подпрограмма «Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса» | Всего | 0 | 8600 | 10000 | 10000 | 9500 | 110000 | 111930,5 | 125000 | 133800 | 133800 |
областной бюджет | 0 | 8600 | 10000 | 10000 | 9500 | 110000 | 111930,5 | 125000 | 133800 | 133800 | ||
2.1 | Мероприятие «Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам (муниципальным округам) за достижение наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов)» | Всего | 5000 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 4000 | 4000 |
областной бюджет | 5000 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 4000 | 4000 | ||
2.2 | Мероприятие «Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами, наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала» | Всего | 4500 | 3900 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 5000 | 0 | 4800 | 4800 |
областной бюджет | 4500 | 3900 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 5000 | 0 | 4800 | 4800 | ||
2.2.1 | Мероприятие «Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами» | Всего |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2400 | 2400 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2400 | 2400 | ||
2.2.2 | Мероприятие «Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала» | Всего |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2400 | 2400 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2400 | 2400 | ||
2.3 | Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» | Всего | - | - | - | - | - | 100000 | 101930,5 | 125000 | 125000 | 125000 |
областной бюджет | - | - | - | - | - | 100000 | 101930,5 | 125000 | 125000 | 125000 | ||
3 | Подпрограмма «Управление государственным долгом Кемеровской области – Кузбасса» | Всего | 0 | 2670000 | 2800060 | 2954513 | 1150060 | 830040 | 1060740 | 2741690 | 2868180 | 3855770 |
областной бюджет | 0 | 2670000 | 2800060 | 2954513 | 1150060 | 830040 | 1060740 | 2741690 | 2868180 | 3855770 | ||
3.1 | Мероприятие «Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области – Кузбасса» | Всего | 2685324 | 2670000 | 2800000 | 2950265 | 1150000 | 830000 | 1060700 | 2741650 | 2868140 | 3855730 |
областной бюджет | 2685324 | 2670000 | 280000 | 2950265 | 1150000 | 830000 | 1060700 | 2741650 | 2868140 | 3855730 | ||
3.2 | Мероприятие «Выполнение других обязательств Кемеровской области - Кузбасса по выплате агент-ских комиссий и вознаграждений» | Всего | 0 | 0 | 60 | 4248 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
областной бюджет | 0 | 0 | 60 | 4248 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы
N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | |||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014-2023 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области – Кузбасса» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Мероприятие «Повышение надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, в увязке с основными стратегическими направлениями развития региона» | Отношение дефицита бюджета Кемеровской области – Кузбасса к доходам без учета объема безвозмездных поступлений (ОС1) | процентов | <= 15 | <= 14,9 | <= 10 | <= 10 | <= 10 | <= 10 | <= 10 | <= 15 | <= 15 | <= 15 |
1.2 | Мероприятие «Формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистичных оценках» | Наличие нормативно-правовых актов, направленных на реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Кемеровской области – Кузбасса (ОС2) | да/ нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
1.3 | Мероприятие «Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Кемеровской области – Кузбасса» | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса (ОС3) | процентов | >= 100 | >= 107 | >= 104 | >= 110 | >= 100 | >= 92 | >= 90 | >= 104 | >= 99 | >= 107 |
1.4 | Мероприятие «Проведение оценки эффективности налоговых расходов, установленных нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, с целью выявления неэффективных региональных налоговых расходов» | Доля выпадающих доходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса (ОС4) | процентов | <= 5,0 | <= 4,9 | <= 4,8 | <= 4,7 | <= 4,7 | <= 4,7 | <= 4,7 | <= 4,7 | <= 4,7 | <= 4,7 |
1.5 | Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)» | Уровень выравнивания финансовых возможностей муниципального образования в расчете на одного жителя (ОС5) | раз | <= 5,5 | <= 5,4 | <= 5,3 | <= 5,2 | <= 5,1 | <= 5,0 | <= 4,9 | <= 4,8 | <= 4,7 | <= 4,6 |
1.6 | Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений в расчете на одного жителя (ОС6)
| рублей | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | - | - | - | - |
1.7 | Мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | Доля межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (ОС7) | процентов | <= 9,9 | <= 9,8 | <= 9,7 | <= 9,6 | <= 9,5 | <= 9,4 | <= 14,9 | <= 14,8 | <= 14,7 | <= 14,6 |
1.8 | Мероприятие «Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» | Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, в расчете на одного жителя (ОС8) | рублей | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 |
2 | Подпрограмма «Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Мероприятие «Охват государственными программами Кемеровской области – Кузбасса преимущественно всех сфер деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении» | Удельный вес расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса, формируемых в рамках программ (ПЭ1) | процентов | >= 70 | >= 75 | >= 80 | >= 85 | >= 90 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 |
2.2 | Мероприятие «Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач и создающих условия для экономического роста» | Доля расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса, направленных на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2) | процентов | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 |
2.3 | Мероприятие «Контроль за наличием и состоянием просроченной кредиторской задолженности органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса и подведомственных им учреждений, принятие мер, способствующих снижению накопленной просроченной задолженности» | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Кемеровской области – Кузбасса к расходам бюджета (ПЭ3) | процентов | <= 0,15 | <= 0,14 | <= 0,10 | <= 0,12 | <= 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | Мероприятие «Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам (муниципальным округам) за достижение наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов)» | Охват органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов) Кемеровской области – Кузбасса оценкой эффективности их деятельности (ПЭ4) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.5 | Мероприятие «Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами, наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала» | Охват органов местного самоуправления городских, муниципальных округов и муниципальных районов Кемеровской области – Кузбасса комплексной системой управления по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами (ПЭ5) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
2.5.1 | Мероприятие «Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами» | Охват органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Кемеровской области – Кузбасса комплексной системой управления по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами (ПЭ5-1), процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
2.5.2 | Мероприятие «Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала» | Охват органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Кемеровской области – Кузбасса комплексной системой управления по итогам оценки результативности мер по наращиванию налогового потенциала (ПЭ5-2), процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
2.6 | Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» | Количество реализованных проектов (ПЭ6) | единиц | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Подпрограмма «Управление государственным долгом Кемеровской области – Кузбасса» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | Мероприятие «Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет Кемеровской области – Кузбасса» | Отношение государственного долга Кемеровской области – Кузбасса в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, привлеченным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1.1) | процентов | - | - | <= 70 | <= 60 | <= 30 | <= 30 | <= 30 | <= 50 | <= 70 | <= 80 |
Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Кемеровской области –Кузбасса (УГД2) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2 | Мероприятие «Проведение активной политики управления государственным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств» | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России (УГД3) | процентов | < 6,3 | < 6,2 | < 6,1 | < 6,1 | <= 1 | <= 1 | <= 1 | <= 1 | <= 1 | <= 1 |
3.3 | Мероприятие «Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области – Кузбасса» | Доля расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области – Кузбасса (УГД4) | процентов | < 3,5 | < 3,4 | < 3,3 | < 3,2 | < 3,2 | < 3,2 | < 3,2 | < 4,0 | < 4,5 | < 5,0 |
3.4 | Мероприятие «Выполнение других обязательств Кемеровской области – Кузбасса по выплате агентских комиссий и вознаграждений» | Удельный вес расходов, направляемых на оказание услуг по организации облигационного займа Кемеровской области – Кузбасса (УГД5) | процентов | <= 0,001 | <= 0,001 | <= 0,001 | <= 0,2 | <= 0,2 | <= 0,2 | <= 0,2 | <= 0,2 | <= 0,2 | <= 0,2 |
4 | Подпрограмма «Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Кемеровской области – Кузбасса» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 | Мероприятие «Размещение на сайте Министерства финансов Кузбасса информации об исполнении областного бюджета, динамике исполнения областного бюджета и динамике государственного долга Кемеровской области – Кузбасса» | Размещение показателей на первое число каждого месяца: доходов и расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса в динамике; исполнения бюджета Кемеровской области – Кузбасса; государственных программ Кемеровской области – Кузбасса; динамики и структуры государственного долга Кемеровской области – Кузбасса (ПП1) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
4.2 | Мероприятие «Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте Министерства финансов Кузбасса» | Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте Министерства финансов Кузбасса (ПП2) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
6. Оценка эффективности Государственной программы
Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется ежегодно в соответствии с единой методикой оценки эффективности реализации государственных программ, установленной разделом 3 Положения о государственных программах Кемеровской области – Кузбасса, утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 февраля 2013 г. N 58.