Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 12.02.2024 N 63 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2017 N 66 "Об утверждении бюджетного прогноза Кемеровской области – Кузбасса на долгосрочный период до 2035 года"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2024 г. N 63
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2017 N 66 «Об утверждении бюджетного прогноза Кемеровской области – Кузбасса на долгосрочный период до 2035 года»
Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
1. Внести в бюджетный прогноз Кемеровской области – Кузбасса на долгосрочный период до 2035 года (далее – бюджетный прогноз), утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2017 N66 «Об утверждении бюджетного прогноза Кемеровской области – Кузбасса на долгосрочный период до 2035 года» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.03.2018 N 73, от 26.02.2019 N 126, постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 05.03.2020 N 115, от 20.02.2021 N 83, от 11.02.2022 N 67, от 13.02.2023 N 75), следующие изменения:
1.1. Абзац второй преамбулы изложить в следующей редакции: «Основной целью разработки бюджетного прогноза является оценка основных тенденций развития бюджетов бюджетной системы Кемеровской области – Кузбасса (далее также – Кемеровская область), позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджетов бюджетной системы Кемеровской области – Кузбасса и, соответственно, достижение стратегических целей социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса.».
1.2 .Абзац восьмой раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Показатели финансового обеспечения государственных программ Кемеровской области – Кузбасса на период их действия приведены в приложениях N 2, 3 к настоящему бюджетному прогнозу.».
1.3. Приложения N 1, 2 к бюджетному прогнозу изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Дополнить бюджетный прогноз приложением N 3 согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министра финансов Кузбасса Малахова И.Ю.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса И.В. Середюк
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 12 февраля 2024 г. N 63
«Приложение N 1
к бюджетному прогнозу
Кемеровской области – Кузбасса
на долгосрочный период до 2035 года
Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета
Кемеровской области – Кузбасса и областного бюджета
млн рублей
N | Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
Консолидированный бюджет Кемеровской области – Кузбасса | ||||||||||||||||||||
1 | Общий объем доходов, в том числе | 166 918 | 203 676 | 194 173 | 201 174 | 278 035 | 359 279 | 321 861 | 298 873 | 298 690 | 307 487 | 318 519 | 329 975 | 341 878 | 354 349 | 342 657 | 355 032 | 364709 | 374 684 | 384 971 |
Налоговые и неналоговые доходы, из них | 143 290 | 171 822 | 162 564 | 138 429 | 225 569 | 303 031 | 280 076 | 253 191 | 275 085 | 291 699 | 301 964 | 312 615 | 323 672 | 335 255 | 322 631 | 334 027 | 342 676 | 351 572 | 360 726 | |
налоговые доходы | 128 163 | 157 353 | 146 397 | 123 840 | 208 190 | 275 776 | 252 559 | 234 871 | 260 035 | 276 548 | 286 751 | 297 346 | 308 346 | 319 769 | 307 086 | 318 421 | 327 008 | 335 841 | 344 930 | |
неналоговые доходы | 15 127 | 14 469 | 16 167 | 14 589 | 17 379 | 27 255 | 27 517 | 18 320 | 15 050 | 15 151 | 15 213 | 15 269 | 15 326 | 15 486 | 15 545 | 15 606 | 15 668 | 15 731 | 15 796 | |
Безвозмездные поступления | 23 628 | 31 854 | 31 609 | 62 745 | 52 466 | 56 248 | 41 785 | 45 592 | 23 605 | 15 788 | 16 555 | 17 360 | 18 206 | 19 094 | 20 026 | 21 005 | 22 033 | 23 112 | 24 245 | |
2 | Общий объем расходов | 146 058 | 167 988 | 196 945 | 242 866 | 243 446 | 313 404 | 342 371 | 361 304 | 324 934 | 331 682 | 325 754 | 333 691 | 344 634 | 359 473 | 347 947 | 361 309 | 370 066 | 379 797 | 389 773 |
3 | Дефицит/профицит | 20 860 | 35 688 | -2 772 | -41 692 | 34 589 | 45 875 | -20 510 | -62 521 | -26 244 | -24 195 | -7 235 | -3 716 | -2 756 | -5 124 | -5 290 | -6 277 | -5 357 | -5 113 | -4 802 |
Областной бюджет | ||||||||||||||||||||
1 | Общий объем доходов, в том числе | 136 138 | 168 676 | 157 911 | 165 361 | 237 092 | 313 384 | 271 601 | 247 328 | 245 080 | 251 713 | 261 880 | 272 460 | 283 470 | 294 929 | 282 308 | 293 735 | 302 928 | 312 415 | 322 209 |
Налоговые и неналоговые доходы, из них | 112 594 | 137 017 | 126 364 | 102 869 | 184 929 | 257 630 | 230 330 | 202 122 | 221 925 | 236 375 | 245 775 | 255 550 | 265 714 | 276 285 | 262 732 | 273 180 | 281 345 | 289 753 | 298 414 | |
налоговые доходы | 109 015 | 134 042 | 121 548 | 99 562 | 180 774 | 243 596 | 217 049 | 196 368 | 219 220 | 233 625 | 242 970 | 252 689 | 262 796 | 273 308 | 259 696 | 270 083 | 278 186 | 286 531 | 295 127 | |
неналоговые доходы | 3 579 | 2 975 | 4 816 | 3 307 | 4 155 | 14 034 | 13 281 | 5 754 | 2 705 | 2 750 | 2 805 | 2 861 | 2 918 | 2 977 | 3 036 | 3 097 | 3 159 | 3 222 | 3 287 | |
Безвозмездные поступления | 23 544 | 31 659 | 31 547 | 62 492 | 52 163 | 55 754 | 41 271 | 45 206 | 23 155 | 15 338 | 16 105 | 16 910 | 17 756 | 18 644 | 19 576 | 20 555 | 21 583 | 22 662 | 23 795 | |
2 | Общий объем расходов | 113 553 | 132 530 | 158 886 | 206 501 | 202 576 | 268 315 | 292 467 | 308 127 | 269 623 | 273 635 | 266 841 | 274 059 | 284 271 | 298 265 | 285 827 | 298 264 | 306 610 | 315 919 | 325 472 |
3 | Дефицит/профицит | 22 585 | 36 146 | -975 | -41 140 | 34 516 | 45 069 | -20 866 | -60 799 | -24 543 | -21 922 | -4 961 | -1 599 | -801 | -3 336 | -3 519 | -4 529 | -3 682 | -3 504 | -3 263 |
4 | Государственный долг Кемеровской области – Кузбасса на 1 января | 55 992 | 33 377 | 33 238 | 61 800 | 53 687 | 57 881 | 71 599 | 74 087 | 97 030 | 117 351 | 122 312 | 123 911 | 124 712 | 128 048 | 131 567 | 136 096 | 139 778 | 143 282 | 146 545 |
Приложение N 2
к бюджетному прогнозу
Кемеровской области – Кузбасса
на долгосрочный период до 2035 года
Показатели финансового обеспечения
государственных программ Кемеровской области – Кузбасса
на период их действия с 2017 по 2023 год
млн рублей
N | Наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса | Показатели финансового обеспечения государственных программ Кемеровской области – Кузбасса на период их действия | ||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | Развитие здравоохранения Кузбасса | 21 942 | 26 801,8 | 30 137,3 | 39 181,2 | 38 270,2 | 45 552,9 | 48 716,3 |
2 | Социальная поддержка населения Кузбасса | 17 620 | 19 693 | 21 082,8 | 27 985,4 | 30 624,8 | 33 648,1 | 33 597,5 |
3 | Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса | 444,1 | 53,7 | 197,8 | 219,4 | 24,2 | 236,4 | 83,2 |
4 | Информационное общество Кузбасса | 242,9 | 180 | 307,6 | 1 415,9 | 1 103,8 | 2 127,1 | 1 908,7 |
5 | Содействие занятости населения Кузбасса | 2 055 | 1 730,1 | 2 449,8 | 6 238,7 | 2 602,4 | 2 129,5 | 1 988,7 |
6 | Экология, недропользование и рациональное водопользование | 424,4 | 204,1 | 111,3 | 105,9 | 747,8 | 727,7 | 692,1 |
7 | Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса | 1 220,6 | 1 657,5 | 1 644,9 | 1 604,3 | 1 646,6 | 1 745,4 | 2 283,6 |
8 | Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса | 4 033 | 3 591,4 | 9 239,6 | 17 730,3 | 13 464,2 | 23 116,5 | 25 080,4 |
9 | Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса | 9 667,5 | 12 575,2 | 17 296,8 | 17 082,1 | 28 852,7 | 49 100,4 | 63 589,0 |
10 | Развитие системы образования Кузбасса | 28 101,1 | 31 563,8 | 37 831,2 | 42 380,3 | 41 876,3 | 50 064,0 | 58 117,5 |
11 | Молодежь, спорт и туризм Кузбасса | 649,5 | 723 | 1 879,4 | 7 907,9 | - | - | - |
12 | Физическая культура и спорт Кузбасса | - | - | - | - | 5 867,9 | 10 849,3 | 4 491,6 |
13 | Развитие туризма Кузбасса | - | - | - | - | 660,3 | 3 042,7 | 2 421,8 |
14 | Культура Кузбасса | 1 560,1 | 1 833,4 | 2 542,8 | 2 756,2 | 2 370,6 | 3 574,0 | 3 290,7 |
15 | Пресса Кузбасса | 55 | 52,8 | 67,8 | 130,3 | 92,5 | 114,9 | 142,7 |
16 | Имущественный комплекс Кузбасса | 96,2 | 113,9 | 147,7 | 344,1 | 195,6 | 276,9 | 416,9 |
17 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области – Кузбасса | 429,9 | 560,5 | 1 096,8 | 738,3 | 626,4 | 807,7 | 3 098,7 |
18 | Обеспечение безопасности населения Кузбасса | 14,8 | 14,1 | 24 | 18,1 | 12,0 | 36,4 | 20,1 |
19 | Оптимизация развития транспорта Кузбасса | 1 460,5 | 1 971,8 | 2 379 | 4 249,3 | 4 727,3 | 5 533,4 | 6 264,9 |
20 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области – Кузбасса | 89,9 | 63,2 | 849,8 | 867,5 | 208,7 | 160,7 | 243,0 |
21 | Управление государственными финансами Кузбасса | 20 197,7 | 23 840,4 | 24 304,5 | 27 489,4 | 22 433,6 | 23 497,1 | 23 083,9 |
22 | Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую область – Кузбасс соотечественников, проживающих за рубежом | 3,4 | 1,6 | 3,5 | 8,3 | 8,3 | 4,0 | 7,8 |
23 | Охрана, защита, воспроизводство, использование лесов и объектов животного мира Кузбасса | 289,3 | 362,5 | 488,3 | 492,3 | 476,5 | 515,6 | 888,1 |
24 | Формирование современной городской среды Кузбасса | - | 1 104,1 | 1 290,2 | 2 000,2 | 1 717,8 | 3 519,0 | 3 409,8 |
25 | Развитие промышленности Кузбасса | - | - | 99,6 | 127,3 | 346,9 | 544,3 | 204,8 |
26 | Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса | - | - | - | 79,5 | 222,3 | 79,8 | 640,0 |
27 | Наука и университеты Кузбасса | - | - | - | - | - | 155,6 | 260,8 |
| Всего | 110 596,9 | 128 691,9 | 155 472,5 | 201 152,2 | 199 179,7 | 261 159,4 | 284 942,6 |
».
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 12 февраля 2024 г. N 63
«Приложение N 3
к бюджетному прогнозу
Кемеровской области – Кузбасса
на долгосрочный период до 2035 года
Показатели финансового обеспечения государственных программ
Кемеровской области – Кузбасса на период их действия
с 2024 по 2030 год
млн рублей
N | Наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса | Показатели финансового обеспечения государственных программ Кемеровской области – Кузбасса на период их действия | ||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
1 | Развитие здравоохранения Кузбасса | 49 645,7 | 48 455,0 | 43 288,8 | - | - | - | - |
2 | Социальная поддержка населения Кузбасса | 30 962,4 | 28 242,9 | 31 641,8 | - | - | - | - |
3 | Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса | 3 592,0 | 66,3 | 66,3 | - | - | - | - |
4 | Информационное общество Кузбасса | 2 087,5 | 1 876,2 | 1 840,7 | - | - | - | - |
5 | Содействие занятости населения Кузбасса | 2 236,6 | 2 254,3 | 2 841,7 | - | - | - | - |
6 | Природопользование и охрана окружающей среды Кузбасса | 936,7 | 796,9 | 504,6 | - | - | - | - |
7 | Государственная поддержка агропромышленного комплекса Кузбасса | 2 373,7 | 1 824,0 | 1 854,1 | - | - | - | - |
8 | Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса | 14 817,4 | 8 302,5 | 1 015,0 | 532,4 | 532,4 | 532,4 | 532,4 |
9 | Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | 64 603,9 | 47 062,7 | 48 596,6 | - | - | - | - |
10 | Развитие системы образования Кузбасса | 70 571,6 | 64 700,2 | 60 053,9 | - | - | - | - |
11 | Физическая культура и спорт Кузбасса | 5 685,7 | 4 161,4 | 3 559,2 | - | - | - | - |
12 | Культура Кузбасса | 5 277,7 | 3 841,0 | 2 873,5 | - | - | - | - |
13 | Пресса Кузбасса | 135,0 | 135,0 | 11,4 | - | - | - | - |
14 | Имущественный комплекс Кузбасса | 308,1 | 524,4 | 402,3 | - | - | - | - |
15 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области – Кузбасса | 2 527,0 | 2 498,9 | 1 018,1 | - | - | - | - |
16 | Обеспечение безопасности населения Кузбасса | 30,6 | 14,9 | 14,9 | - | - | - | - |
17 | Развитие транспорта Кузбасса | 5 907,3 | 2 568,1 | 2 576,4 | - | - | - | - |
18 | Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса | 499,2 | 303,4 | 303,4 | - | - | - | - |
19 | Управление государственными финансами Кузбасса | 20 033,0 | 17 435,5 | 20 210,0 | - | - | - | - |
20 | Охрана, защита, воспроизводство и использование лесов Кузбасса | 616,1 | 609,4 | 633,3 | - | - | - | - |
21 | Охрана, защита, воспроизводство и использование объектов животного мира Кузбасса | 135,3 | 131,1 | 131,8 | - | - | - | - |
22 | Формирование современной городской среды Кузбасса | 3 424,2 | 200,0 | - | - | - | - | - |
23 | Развитие промышленности Кузбасса | 506,9 | 182,4 | 182,4 | - | - | - | - |
24 | Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса | 459,1 | 363,8 | 557,3 | - | - | - | - |
25 | Развитие туризма Кузбасса | 2 756,6 | 373,5 | 148,8 | - | - | - | - |
| Всего | 290 129,3 | 236 923,8 | 224 326,3 | 532,4 | 532,4 | 532,4 | 532,4 |
».